| 索 引 號 | 014289132/2019-00603 | ||
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 灌云縣審計局 | 發(fā)文日期 | 2019-11-18 |
| 標(biāo) 題 | 江蘇筑富實業(yè)投資有限公司2018年資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計結(jié)果公告 | ||
| 文 號 | 無號 | 主 題 詞 | 財政、金融、審計/審計 |
| 內(nèi)容概述 | 無 | ||
| 時 效 | 有效 | ||
信息來源：灌云縣審計局 時間：2019-11-18 10:51[ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù)： [ 打印 ] [ 關(guān)閉 ] [ 收藏 ]
江蘇筑富實業(yè)投資有限公司2018年
資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計結(jié)果公告
?。?019年11月18日公告）
根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，2019年4月16日至6月10日，灌云縣審計局對江蘇筑富實業(yè)投資有限公司（以下簡稱“筑富公司”）2018年資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況進(jìn)行了審計，對重要事項進(jìn)行了必要的延伸和追溯。按照《中華人民共和國審計法》等法律的規(guī)定，現(xiàn)將審計結(jié)果公告如下：
一、筑富公司情況
筑富公司是國有獨資公司，公司不設(shè)股東會，設(shè)立董事會、監(jiān)事會，內(nèi)設(shè)融資部、資產(chǎn)管理部、投資部、風(fēng)險部、法務(wù)部、財務(wù)部、辦公室。
二、審計評價意見
審計結(jié)果表明：筑富公司資產(chǎn)收益率低，在資產(chǎn)管理、工程管理等方面存在需要加強(qiáng)和改進(jìn)的地方。
三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題
1.應(yīng)收未收租金28.96萬元
筑富公司4幢房屋出租，至2019年3月底，應(yīng)收未收租金28.96萬元。
2.未履行基本建設(shè)程序
（1）無初步設(shè)計概算。筑富公司子公司連云港弘大旅游公司的1個項目無初步設(shè)計及概算即開工建設(shè)。灌云縣發(fā)改委批復(fù)的項目建議書總投資4953.67萬元，項目資金來源為自籌。至2019年3月底，該項目已運(yùn)營，尚未竣工結(jié)算，已支付項目費(fèi)用9793.31萬元，項目投資額調(diào)整未報發(fā)改委審批調(diào)整。
（2）未取得規(guī)劃許可證、施工許可證即開工。連云港弘大旅游公司1個項目未取得規(guī)劃許可證、施工許可證即開工。2018年底，筑富公司已開工建設(shè)的2個項目，未取得施工許可證。
3.未按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)
連云港弘大旅游公司1個項目采用設(shè)計施工運(yùn)營總承包，招標(biāo)時未編制工程量清單、無招標(biāo)控制價、未通過公共交易交易中心進(jìn)行。
筑富公司子公司連云港富云新能源有限公司投資建設(shè)的1個項目，采取邀請招標(biāo)的方式確定施工單位。連云港弘大旅游公司投資建設(shè)的1個項目中的智能化標(biāo)、空調(diào)標(biāo)，采取邀請招標(biāo)的方式確定中標(biāo)單位。
四、處理處罰和提出審計建議情況
針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，縣審計局依法出具了審計報告，提出了整改要求和審計建議。一是健全內(nèi)部控制制度；二是加強(qiáng)工程管理。
五、被審計單位整改情況
筑富公司對審計報告中反映的問題高度重視，進(jìn)行了專題研究，積極整改落實。針對應(yīng)收未收租金問題，筑富公司已將欠繳租金催收到位；針對未履行基本建設(shè)程序問題，筑富公司補(bǔ)辦施工許可證、無害化處理證件，將項目總投資調(diào)整文件報發(fā)改委審批。
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