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縣委、縣政府高度重視審計(jì)查出問題整改工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要指示批示精神，堅(jiān)持把推動(dòng)審計(jì)查出問題整改作為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手。全縣各鎮(zhèn)街、園區(qū)、相關(guān)部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于審計(jì)查出問題整改工作的部署要求，認(rèn)真執(zhí)行縣十六屆人大常委會(huì)第三十四次會(huì)議有關(guān)審議意見，推動(dòng)整改工作取得明顯成效。

一、縣級財(cái)政管理審計(jì)查出問題整改情況

1.對政府性基金預(yù)算編制不明細(xì)的問題，縣財(cái)政局將在2022年度預(yù)算編制中進(jìn)一步細(xì)化支出項(xiàng)目。

2.對部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低的問題，縣財(cái)政局提請縣政府印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)縣級財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理的通知》，嚴(yán)格控制預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，督促各預(yù)算單位嚴(yán)格按照預(yù)算及時(shí)使用財(cái)政資金，提高預(yù)算執(zhí)行率。

3.對存量資金未及時(shí)清理盤活的問題，縣財(cái)政局印發(fā)了《關(guān)于清理盤活財(cái)政應(yīng)返還額度的通知》，對財(cái)政應(yīng)返還額度進(jìn)行清理。

4.對不動(dòng)產(chǎn)出租出借管理制度不健全的問題，縣財(cái)政局會(huì)同有關(guān)主管部門，研究制定了《灌云縣縣級行政事業(yè)單位國有不動(dòng)產(chǎn)出租出借管理實(shí)施辦法》，從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)，防止國有資產(chǎn)流失。

二、部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況

1.對部分單位政府購買服務(wù)政策執(zhí)行不到位的問題，相關(guān)單位明確今后將按照規(guī)定編細(xì)編實(shí)購買服務(wù)預(yù)算，加強(qiáng)管理。

2.對部分單位預(yù)算管理不規(guī)范的問題，相關(guān)單位出臺了預(yù)算制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格按照預(yù)算使用財(cái)政資金。

3.對國有資產(chǎn)管理不規(guī)范的問題，相關(guān)單位加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理相關(guān)政策學(xué)習(xí)，今后嚴(yán)格履行資產(chǎn)處置報(bào)批手續(xù)。

三、公立醫(yī)院綜合改革政策落實(shí)專項(xiàng)審計(jì)查出問題整改情況

1.對醫(yī)療服務(wù)價(jià)格改革成效不明顯的問題，縣人民醫(yī)院制定了相關(guān)制度，杜絕不合理收費(fèi)。

2.對藥品和醫(yī)用耗材采購政策改革落實(shí)不到位的問題，縣人民醫(yī)院將按照規(guī)定配備使用基本藥物，對相關(guān)耗材收費(fèi)價(jià)格按規(guī)定予以調(diào)整。

四、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問題整改情況

1.對應(yīng)保盡保仍有漏缺的問題，縣人社局與民政、殘聯(lián)、公安及各鎮(zhèn)街等部門、單位核實(shí)，對71名困難人員身份進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，目前符合條件的50名人員已全部參保城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2.對重復(fù)參加養(yǎng)老保險(xiǎn)的問題，縣人社局已暫停3名重復(fù)參加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)與居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的個(gè)人繳費(fèi)，并對同時(shí)存續(xù)的多重養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系進(jìn)行清理，避免重復(fù)參保。

3.對個(gè)人賬戶清理不及時(shí)的問題，縣人社局與已死亡1年以上參保人員，家屬聯(lián)系，對其個(gè)人賬戶資金進(jìn)行清退，目前已完成62人13萬元資金清退。

五、房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目配套幼兒園建設(shè)移交審計(jì)查出問題整改情況

1.對規(guī)劃不合規(guī)的問題，已出臺《灌云縣縣域教育設(shè)施布點(diǎn)規(guī)劃》，該規(guī)劃成果將有條件地納入縣國土空間規(guī)劃中，與控制性詳細(xì)規(guī)劃銜接?？h自然資源和規(guī)劃局將在今后房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目土地合同中明確配套幼兒園的建設(shè)用地面積、范圍及產(chǎn)權(quán)主體，確保幼兒園建設(shè)用地、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)滿足相關(guān)法規(guī)要求。在房地產(chǎn)開發(fā)配套幼兒園項(xiàng)目地塊《配建幼兒園監(jiān)管協(xié)議》中，明確配套幼兒園應(yīng)與小區(qū)開發(fā)建設(shè)同步規(guī)劃?？h住建局將加強(qiáng)對配建幼兒園建設(shè)管理，促進(jìn)建設(shè)單位規(guī)范建設(shè)程序。

2.對建設(shè)驗(yàn)收不規(guī)范的問題，縣自然資源和規(guī)劃局將在房地產(chǎn)開發(fā)配套幼兒園項(xiàng)目地塊《配建幼兒園監(jiān)管協(xié)議》中，明確多期開發(fā)建設(shè)的住宅小區(qū)，配套幼兒園應(yīng)在首期建設(shè)，待小區(qū)首期建成時(shí)一并交付使用。明確要求建設(shè)單位要按照規(guī)劃設(shè)計(jì)條件進(jìn)行建設(shè)，并按照規(guī)劃條件進(jìn)行竣工驗(yàn)收?？h住建局已責(zé)令建設(shè)單位收集相關(guān)材料，待消防驗(yàn)收通過后，即督促建設(shè)單位申報(bào)竣工驗(yàn)收。

3.對移交管理不規(guī)范的問題，縣教育局、有關(guān)幼兒園正在積極完善移交手續(xù)，加強(qiáng)移交管理。

六、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題整改情況

1.對專項(xiàng)資金使用效益不夠高，養(yǎng)老保障能力不足的問題，縣民政局積極推進(jìn)財(cái)政存量資金的統(tǒng)籌使用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；將各鎮(zhèn)街養(yǎng)老床位目標(biāo)任務(wù)值進(jìn)行細(xì)化分解，鼓勵(lì)社會(huì)力量興辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，充分利用和恢復(fù)社區(qū)居家服務(wù)站床位，探索實(shí)施“家庭養(yǎng)老照護(hù)床位”試點(diǎn)項(xiàng)目，有效增加全縣養(yǎng)老服務(wù)供給床位；進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)了彩票公益金資金管理，加大對養(yǎng)老方面投入。

2.對公建民營養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理不到位的問題，縣民政局督促下屬單位規(guī)范國有資產(chǎn)出租出借行為，防止國有資產(chǎn)流失；加強(qiáng)合同履約管理，盤活公辦機(jī)構(gòu)閑置床位，提升社會(huì)效益；按規(guī)定辦理養(yǎng)老機(jī)構(gòu)備案手續(xù)，目前已完成3家機(jī)構(gòu)備案手續(xù)，剩余1家正在辦理。

3.對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)日常管理不規(guī)范的問題，縣民政局正在制定和完善有關(guān)文件，并督促各鎮(zhèn)街加大財(cái)政投入，調(diào)動(dòng)從業(yè)人員工作積極性；投入5萬元用于支持各鎮(zhèn)街養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安裝視頻監(jiān)控，制定了相關(guān)文件，明確養(yǎng)老機(jī)構(gòu)市場價(jià)格和政府指導(dǎo)價(jià)目錄，并要求各機(jī)構(gòu)對價(jià)格進(jìn)行公示；按規(guī)定建立老人健康檔案，落實(shí)食品留樣制度。

七、商務(wù)發(fā)展資金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題整改情況

1.對電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目管理不規(guī)范的問題，縣商務(wù)局將在今后開展招標(biāo)工作時(shí)，按時(shí)簽訂合同，規(guī)范合同內(nèi)容，防止國有資產(chǎn)流失。

2.對資金管理存在漏洞的問題，縣商務(wù)局已將10萬元專項(xiàng)資金繳入國庫，將15萬元項(xiàng)目資金撥付到項(xiàng)目單位，責(zé)成相關(guān)單位將挪用、截留的資金歸還原渠道。

3.對農(nóng)貿(mào)市場改造未充分發(fā)揮公益性的問題，縣商務(wù)局明確今后將加強(qiáng)對農(nóng)貿(mào)市場的監(jiān)督管理，保障公益性改革措施落地生效。

八、重大投資項(xiàng)目審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況

1.對未嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)法律法規(guī)的問題，縣保障性住房發(fā)展中心、縣交通局明確今后將加強(qiáng)管理，嚴(yán)格履行招投標(biāo)程序。

2.對基本建設(shè)程序履行不到位的問題?？h保障性住房發(fā)展中心今后將加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，嚴(yán)格按規(guī)范要求落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)程序，確保項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范化；縣交通局督促參建單位履行人員變更手續(xù)，目前相關(guān)變更手續(xù)已完成。

3.對財(cái)務(wù)管理不規(guī)范的問題，縣保障性住房發(fā)展中心將切實(shí)履行工程跟蹤審計(jì)和財(cái)務(wù)支付制度建設(shè)，自覺執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)；縣交通局將按規(guī)定根據(jù)發(fā)票支付工程資金。

九、重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況

1.國家和省就業(yè)優(yōu)先政策落實(shí)審計(jì)

對穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼發(fā)放不及時(shí)的問題，縣人社局積極與相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，已將補(bǔ)助資金向符合申請條件的企業(yè)發(fā)放到位；對就業(yè)服務(wù)政策落實(shí)不到位問題，縣人社局主動(dòng)與企業(yè)和學(xué)校聯(lián)系，加大政策宣傳力度，后續(xù)對符合條件的中小企業(yè)和各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)，分別給予一次性吸納就業(yè)補(bǔ)貼和就業(yè)服務(wù)補(bǔ)助。

2.應(yīng)對疫情保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展相關(guān)政策落實(shí)審計(jì)

對部分單位減免企業(yè)房租不到位的問題，縣保障性住房發(fā)展中心已退還租金26.59萬元，江蘇筑富實(shí)業(yè)投資有限公司已減免租金13.03萬元；對未按規(guī)定降低融資擔(dān)保費(fèi)問題，縣泰和融資擔(dān)保有限公司召開專題會(huì)議學(xué)習(xí)應(yīng)對疫情保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展相關(guān)政策，對20筆擔(dān)保費(fèi)進(jìn)行減免，減免金額31.74萬元。

報(bào)告反映的問題，大部分得到有效整改。對少數(shù)尚未整改到位的問題，縣政府要求有關(guān)部門單位持續(xù)推進(jìn)落實(shí)，審計(jì)機(jī)關(guān)將持續(xù)跟蹤問題整改推進(jìn)情況，加強(qiáng)與其他相關(guān)部門的聯(lián)合督查力度，合力推進(jìn)整改。