| 索 引 號 | 014289132/2020-00636 | ||
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 灌云縣審計局 | 發(fā)文日期 | 2020-12-29 |
| 標(biāo) 題 | 灌云縣2019年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況公告 | ||
| 文 號 | 無號 | 主 題 詞 | 財政、金融、審計/審計 |
| 內(nèi)容概述 | 無 | ||
| 時 效 | 有效 | ||
信息來源：灌云縣審計局 時間：2020-12-29 17:51[ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù)： [ 打印 ] [ 關(guān)閉 ] [ 收藏 ]
縣政府高度重視審計整改工作，總體看來，2020年的審計整改工作呈現(xiàn)三個特點(diǎn)：一是有力有效抓整改，壓實(shí)整改責(zé)任，明確整改工作責(zé)任人，細(xì)化整改措施，建立審計整改問題清單，對賬銷號；二是凝聚合力抓整改，加強(qiáng)審計與紀(jì)檢、督查部門協(xié)調(diào)配合，對整改不力的單位進(jìn)行督促檢查，提高審計整改成效，深化審計整改成果運(yùn)用，將整改工作納入綜合目標(biāo)考核；三是務(wù)求長效抓整改，注重建立長效機(jī)制，對典型性、普遍性、傾向性問題，從制度上加以規(guī)范，實(shí)現(xiàn)源頭治理，杜絕屢審屢犯。
一、縣級財政管理審計查出問題整改情況
（一）對預(yù)算編制中存在的問題。縣財政局在編制2021年度預(yù)算時將上級提前下達(dá)的專項(xiàng)資金納入部門預(yù)算；對上年預(yù)算執(zhí)行較慢的項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)模壓減或取消；對項(xiàng)目支出和基本支出預(yù)算進(jìn)行科學(xué)區(qū)分；進(jìn)一步減少代編項(xiàng)目及資金額度。
（二）對預(yù)算執(zhí)行管理中存在的問題。縣財政局將未及時入庫的非稅收入繳入國庫；督促項(xiàng)目主管部門加強(qiáng)項(xiàng)目管理，加快資金撥付進(jìn)度；加強(qiáng)預(yù)備費(fèi)管理，嚴(yán)控預(yù)備費(fèi)開支范圍。
（三）對其他財政管理中存在的問題。縣財政局及時將代編預(yù)算資金下達(dá)至主管部門，提高預(yù)算到位率；加強(qiáng)存量資金清理，今年已盤活存量資金3328萬元；規(guī)范預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶管理，推進(jìn)國庫集中收付制度改革，對過渡性賬戶逐步予以撤銷。
二、縣級部門預(yù)算執(zhí)行審計查出問題整改情況
對未按預(yù)算用途使用財政資金問題，5個單位將違規(guī)使用的4140.53萬元資金歸還至原渠道；對財務(wù)管理不規(guī)范問題，2個單位將違規(guī)支出和管理的資金追回和歸還原渠道。
三、重大政策措施落實(shí)跟蹤審計查出問題整改情況
（一）舊城（棚戶區(qū)）改造征地拆遷跟蹤審計方面。
對項(xiàng)目進(jìn)展緩慢問題，相關(guān)部門積極擴(kuò)展渠道籌措資金，加快項(xiàng)目推進(jìn)；對房屋征收程序不規(guī)范問題，要求評估公司對評估報告進(jìn)行集中復(fù)查，規(guī)范征收程序；對項(xiàng)目資金閑置問題，縣委黨校南側(cè)地塊后大莊片區(qū)已正式啟動，年底前完成簽約工作。
（二）農(nóng)民群眾住房條件改善審計方面。
對任務(wù)完成結(jié)構(gòu)不均衡問題，今年已安排14個新型農(nóng)村社區(qū)項(xiàng)目，目前已開工3477套，確保完成全年任務(wù)；對項(xiàng)目規(guī)劃水平不高問題，對部分農(nóng)房項(xiàng)目規(guī)劃方案進(jìn)行了調(diào)整；對基本建設(shè)程序履行不到位問題，成立項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)組，加快農(nóng)房改善項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)辦理；對未按規(guī)定招標(biāo)問題，2020年所有新開工項(xiàng)目，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)；對專項(xiàng)資金使用率低問題，結(jié)合項(xiàng)目施工進(jìn)度，加快省級專項(xiàng)資金撥付。
（三）扶貧政策措施落實(shí)和資金管理使用情況審計方面。
對扶貧制度不健全問題，完善了相關(guān)制度，明確界定扶貧資產(chǎn)所有權(quán)和收益權(quán)；對扶貧項(xiàng)目合同簽訂不規(guī)范問題，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確各方權(quán)利義務(wù)；對精準(zhǔn)識別工作不到位問題，進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳，為有就業(yè)意愿的人員推薦招聘信息、組織培訓(xùn)；對清產(chǎn)核資和產(chǎn)權(quán)確認(rèn)工作進(jìn)展緩慢問題，加強(qiáng)扶貧資產(chǎn)監(jiān)督檢查，于7月底完成產(chǎn)權(quán)證書發(fā)放工作；對采購經(jīng)濟(jì)薄弱地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)度滯后問題，督促各級預(yù)算單位做好采購工作。
四、重點(diǎn)專項(xiàng)審計查出問題整改情況
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金審計方面。對重復(fù)參加養(yǎng)老保險問題，對重復(fù)參保人員暫停繳費(fèi)，對相關(guān)人員進(jìn)行身份核查；對用人單位少繳保險費(fèi)問題，對相關(guān)單位進(jìn)行核查，完成106.27萬元補(bǔ)繳核定；對違規(guī)支付養(yǎng)老金問題，追回多發(fā)放的養(yǎng)老金7.41萬元；對養(yǎng)老保險基金支出與其他項(xiàng)目混支問題，將相關(guān)支出移交給各主管部門發(fā)放。
五、政府投資項(xiàng)目審計查出問題整改情況
對招投標(biāo)工作不規(guī)范問題，相關(guān)單位進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，規(guī)范建設(shè)程序；對未及時辦理消防驗(yàn)收和竣工備案問題，聘請第三方對消防工程實(shí)地查驗(yàn)，指派專人辦理竣工備案事宜；對借用資質(zhì)承攬工程問題，相關(guān)公司已取得建筑企業(yè)資質(zhì)證書，今后不再違規(guī)借用資質(zhì)；對違規(guī)分包工程問題，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了誡勉談話，加強(qiáng)公司內(nèi)部管理。
報告反映的問題，大部分得到有效整改。對少數(shù)尚未整改到位的問題，縣政府要求有關(guān)部門單位持續(xù)推進(jìn)落實(shí)，審計機(jī)關(guān)將持續(xù)跟蹤問題整改推進(jìn)情況，加強(qiáng)與其他相關(guān)部門的聯(lián)合督查力度，合力推進(jìn)整改。
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