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按照縣政府有關(guān)要求，縣審計(jì)局對2018年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)情況進(jìn)行了后續(xù)跟蹤監(jiān)督，積極推動(dòng)各有關(guān)部門和單位制定具體整改措施，促進(jìn)規(guī)范管理，提高整改效果。

一、2018年度縣本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改情況

關(guān)于審計(jì)查出的年初預(yù)算編制不精細(xì)、部分單位超預(yù)算支出、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金未及時(shí)盤活、違規(guī)借款給非預(yù)算單位等問題，縣財(cái)政局主要采取以下整改措施：

一是進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化預(yù)算編制，在編制2020年預(yù)算草案中，將本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出，按功能分類編列到項(xiàng)；二是責(zé)成有關(guān)預(yù)算單位對超預(yù)算支出情況進(jìn)行自查并作出說明，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出監(jiān)督，提高預(yù)算約束力；三是進(jìn)一步加強(qiáng)存量資金盤活工作，6月下旬專門召開全縣專項(xiàng)資金管理會(huì)議，督促各部門在合法合規(guī)的基礎(chǔ)上加快財(cái)政專項(xiàng)資金支出進(jìn)度，1至9月已盤活財(cái)政存量資金4224萬元；四是將出借給國有公司的1.20億元資金全部收回，并加強(qiáng)財(cái)政資金支出管理；五是加強(qiáng)非稅收入票據(jù)管理，督促預(yù)算單位嚴(yán)格非稅票據(jù)使用，開展非稅收入的事前、事中、事后監(jiān)控，加強(qiáng)非稅收入征收績效評價(jià)和監(jiān)督檢查；六是規(guī)范財(cái)政資金存放管理，于2019年5月，對財(cái)政資金轉(zhuǎn)出開戶行存放的，通過公開招投標(biāo)方式選擇存放銀行，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金的保值增值。

二、國家和省重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況

1.關(guān)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的鄉(xiāng)村振興政策措施未全面落實(shí)、涉農(nóng)專項(xiàng)資金使用效益不佳、違規(guī)使用涉農(nóng)專項(xiàng)資金、精準(zhǔn)扶貧工作落實(shí)不到位、扶貧項(xiàng)目建設(shè)程序不合規(guī)等問題，各相關(guān)部門采取的整改措施主要有：

縣財(cái)政局積極對接相關(guān)項(xiàng)目主管部門，逐項(xiàng)分析涉農(nóng)專項(xiàng)資金結(jié)存的原因，并進(jìn)行分類處置。截至2019年9月底，完成撥付涉農(nóng)資金737.97萬元，將由于項(xiàng)目調(diào)整或不具備實(shí)施條件的項(xiàng)目資金333萬元，收回縣財(cái)政統(tǒng)籌使用；加強(qiáng)與民政等部門的協(xié)調(diào)配合，科學(xué)設(shè)置補(bǔ)貼資金發(fā)放流程，確保殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放到位；對于發(fā)放失敗的耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金，及時(shí)安排涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行信息更正、重新打卡，截至7月底，已將34.13萬元資金全部發(fā)放到位。

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加強(qiáng)督促檢查、加快農(nóng)業(yè)項(xiàng)目推進(jìn)。2017年中央財(cái)政畜禽糞污綜合利用項(xiàng)目，目前201戶中小規(guī)模養(yǎng)殖戶糞污治理工程正在進(jìn)行第三方核查驗(yàn)收，異位發(fā)酵床技術(shù)推廣、燕尾港鎮(zhèn)三百弓村畜禽糞便集中收集點(diǎn)已完成建設(shè)并驗(yàn)收；2018年秸稈綜合利用項(xiàng)目，已完成全部建設(shè)內(nèi)容，通過市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局驗(yàn)收。

縣教育局責(zé)令相關(guān)學(xué)校按照政策，從學(xué)校事業(yè)收入中補(bǔ)提2018年資助經(jīng)費(fèi)，并建章立制，從2019年春季學(xué)期開始，普通高中每學(xué)期從事業(yè)收入中足額提取5%的經(jīng)費(fèi)，用于向家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生提供校內(nèi)資助；2019年4月，向遺漏的建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)發(fā)補(bǔ)助資金8.20萬元；將違規(guī)向3名財(cái)政供養(yǎng)人員、村干部家庭學(xué)生發(fā)放的0.35萬元補(bǔ)助資金追回，并在今后工作中嚴(yán)格程序、加強(qiáng)審核把關(guān)，堅(jiān)決杜絕此類情況再次發(fā)生。

縣扶貧辦聯(lián)合相關(guān)部門，建立了扶貧信息共享機(jī)制，印發(fā)了《灌云縣鞏固脫貧成果防范返貧預(yù)警機(jī)制實(shí)施意見》；對接相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門，加快扶貧項(xiàng)目推進(jìn)，將已建好的標(biāo)準(zhǔn)化廠房出租形成穩(wěn)定收益；要求相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在今后扶貧項(xiàng)目建設(shè)中規(guī)范建設(shè)程序，確保許可證件齊全，加強(qiáng)工程建設(shè)管理，杜絕違規(guī)轉(zhuǎn)包工程等現(xiàn)象；規(guī)范扶貧項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，及時(shí)對扶貧資產(chǎn)進(jìn)行確權(quán)，防止國有資產(chǎn)流失。

2.關(guān)于保障性安居工程審計(jì)發(fā)現(xiàn)的公共租賃住房未享受稅費(fèi)優(yōu)惠政策、安居工程建設(shè)管理存在不足、安居工程資金籌集管理不規(guī)范等問題，相關(guān)單位采取的整改措施有：

縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)積極和稅務(wù)部門對接，確保符合條件的公共租賃住房全部享受稅收優(yōu)惠；委托會(huì)計(jì)事務(wù)所對祥云公寓二期公租房項(xiàng)目進(jìn)行竣工財(cái)務(wù)決算；將祥云公寓空置的22套公租房全部分配完畢。

縣臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)管委會(huì)督促施工單位加快海濱新城一期公租房項(xiàng)目施工進(jìn)度，目前工程已經(jīng)全部完成；繼續(xù)啟動(dòng)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)園區(qū)職工綜合服務(wù)樓項(xiàng)目建設(shè)。

縣住建局對不符合公共租賃住房條件的3名人員進(jìn)行了清退；加強(qiáng)低收入住房保障家庭租賃補(bǔ)貼發(fā)放管理，從2019年開始做到按季度發(fā)放。

縣財(cái)政局于2019年3月將住房公積金增值收益580萬元撥付至縣住建局安排使用；連云港恒馳實(shí)業(yè)有限公司已將閑置的銀行貸款和企業(yè)債券資金3.27億元撥付到相關(guān)單位安排使用。

三、重點(diǎn)專項(xiàng)審計(jì)查出問題的整改情況

1.關(guān)于城市黑臭水體整治專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的黑臭水體考核斷面水質(zhì)未穩(wěn)定達(dá)標(biāo)、綜合整治項(xiàng)目資金未落實(shí)、控源截污工作需要加強(qiáng)等問題，相關(guān)單位采取的整改措施有：

縣住建局加快工程項(xiàng)目推進(jìn)，上半年，樹云中溝段工程已基本完成，山前河、小鴨河、三里河、東門河等正在實(shí)施全面清淤和污水管道鋪設(shè)整治工程，預(yù)計(jì)2019年底完成綜合整治；進(jìn)一步加強(qiáng)控源截污工作，對相關(guān)河流進(jìn)行逐條排查，開展河道雨污分流及截流改造工作。

切實(shí)保障整治項(xiàng)目資金，縣財(cái)政局于2019年3月安排新增一般債券5000萬元，用于城市黑臭水體整治，資金已全部撥付至縣住建局。

2.關(guān)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金審計(jì)發(fā)現(xiàn)的部分農(nóng)林業(yè)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢問題，相關(guān)單位采取的整改措施是：

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局采取措施抓緊推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，截至目前，2016年農(nóng)產(chǎn)品加工集中區(qū)項(xiàng)目等已通過驗(yàn)收；2018年伊山鎮(zhèn)川星村、楊集鎮(zhèn)小喬圩村特色田園鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目，聯(lián)合縣財(cái)政局共同發(fā)函督促伊山鎮(zhèn)、楊集鎮(zhèn)盡快報(bào)送項(xiàng)目方案；水域?yàn)┩筐B(yǎng)殖規(guī)劃修編，目前已完成規(guī)劃初稿編制。

四、其他審計(jì)查出問題的整改情況

（一）部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改情況

對未按預(yù)算用途使用財(cái)政資金和違規(guī)擴(kuò)大開支范圍問題，通過調(diào)整賬務(wù)和收回資金的方式，128.39萬元已歸還至原渠道；6家單位進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)預(yù)算資金支出管理。

對占用下屬單位資金問題，104.19萬元資金已退還至原渠道；2家單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

對財(cái)政資金使用效益不高問題，418.35萬元資金已撥付到位；83.53萬元資金已上繳至縣財(cái)政。

（二）固定資產(chǎn)投資審計(jì)查出問題整改情況

對多計(jì)工程價(jià)款問題，相關(guān)單位已經(jīng)據(jù)實(shí)結(jié)算，將多記的工程價(jià)款進(jìn)行了核減。

對部分工程未批先建、日常管理不到位問題，部分證件已補(bǔ)辦好，今后規(guī)范履行基本建設(shè)程序，加強(qiáng)在工程建設(shè)審批、招標(biāo)、合同、消防等方面的管理；2家鄉(xiāng)鎮(zhèn)嚴(yán)格按照規(guī)定，規(guī)范評估機(jī)構(gòu)選擇程序。

對違規(guī)使用項(xiàng)目資金等問題，42.56萬元資金已收回或歸還至原渠道。

為進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作，縣政府不斷完善審計(jì)整改聯(lián)動(dòng)機(jī)制、加大整改力度，縣審計(jì)局將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步鞏固和深化審計(jì)整改工作，建立健全長效機(jī)制，對還沒有完全整改到位的問題，繼續(xù)進(jìn)行跟蹤督查，促進(jìn)問題整改到位。